De Burap: een thermometer in de begroting en ambities
Twee keer per jaar stellen we een bestuursrapportage op: een tussentijdse evaluatie van de plannen en prognoses uit de begroting van het lopende jaar. In dit artikel delen we een aantal bevindingen.
De ambities van De Dienst
In onze begroting 2024 presenteerden we vijf ambities voor 2024 en verder:
- Direct duidelijk
- Digitalisering
- Werken vanuit vertrouwen
- Ontwikkeling van medewerkers
- Versteviging van de samenwerking met gemeenten en partners
In de bestuursrapportage van juli 2024 steken we een thermometer in die ambities: hoe staan we ervoor? Liggen we op schema? Twee van die ambities lichten we extra uit in deze factsheets:
Financiële ontwikkelingen
In het financiële deel van de bestuursrapportage zijn herziene tarieven voor de Wmo Huishoudelijke ondersteuning de oplopende kosten voor Jeugdhulp in vooral gemeente Waadhoeke – maar ook in veel andere Friese gemeenten –actuele onderwerpen.
Nieuw inkoopstelsel Jeugdhulp
- Sinds 1 januari 2024 zijn de Friese gemeenten, verenigd in Sociaal Domein Fryslân, een nieuwe overeenkomst met zorgaanbieders aangegaan voor verschillende vormen van specialistische jeugdhulp en Wonen. Een van de doelen van de nieuwe contractuele afspraken is om meer grip op de kosten te krijgen.
- Het nieuwe inkoopstelsel voorziet alleen nog in jeugdhulp voor zwaardere of complexere situaties. Er zijn strakkere kaders voor specialistische jeugdhulp geformuleerd. Zo moeten behandelmethoden evidence based zijn. Complementaire jeugdhulp zoals opvoedingsspanning, opvoedingsvragen en andere minder zware vormen van jeugdhulp vallen niet meer binnen de kaders van de nieuwe overeenkomst.
- Het verdere financiële effect van de nieuwe afspraken is nog lastig te voorspellen. Gezien deze onzekerheid monitoren we de kostenontwikkelingen binnen de jeugdwet extra nauwlettend.
Tarieven Huishoudelijke Hulp
- Gemeenten zijn sinds 2017 verplicht reële tarieven te hanteren voor de maatschappelijke ondersteuning. ‘Reëel’ betekent onder meer dat het tarief tot stand komt in een transparant proces en dat het tarief herleidbaar en herkenbaar is. Voor de lopende overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning hebben we in 2021 een reëel tarief laten berekenen door Bureau HHM, een landelijk opererend adviesbureau. Ieder jaar indexeren we de tarieven, onder meer op basis van de cao VVT salarisstijgingen. De indexatie betrof voor 2024 7,5%.
- Vier gecontracteerde aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning hebben aangegeven dat de tarieven niet meer reëel zijn, ondanks de indexatie. We hebben de signalen van de aanbieders serieus genomen en besloten om een nieuw tariefonderzoek uit te voeren. In afstemming met de gecontracteerde aanbieders en onder begeleiding van Bureau HHM. Op basis daarvan heeft het bestuur op 19 juni het tarief voor Huishoudelijk Ondersteuning 2024 bijgesteld van €34,20 naar €37,02 per uur met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.
- De nieuwe tarieven leiden in 2024 tot € 659.341 hogere lasten ten opzichte van de begroting. Deze tariefaanpassing verwerken we in de prognose 2024 in de eerste Bestuursrapportage 2024.
Jaarverslag en jaarrekening
De Jaarstukken 2023 staat op 17 juli ook op de agenda van het bestuur. Kort daarna sturen we de jaarstukken door naar de gemeenten.